Si le statut du paiement est "à régler", ou "en attente" pour une méthode de paiement "manuelle" (espèce, chèque, CB-TPE, "Plusieurs moyens de paiement"...) et que vous avez bien encaissé ce paiement :
Sur l'onglet paiement de l'adhérent(e) concerné(e) : cliquez sur les "..." devant le paiement et sélectionnez "Encaisser le paiement" puis validez.
Si le statut de la transaction est "impayé" :
Sur l'onglet paiement de l'adhérent(e) concerné(e) : cliquez sur les "..." devant le paiement "impayé" puis sélectionnez "Relancer le paiement" puis validez.
Ensuite le formulaire d'encaissement apparait : cliquez sur valider pour terminer l'encaissement