Pour la facturation de frais spécifiques pour un groupe d'adhérent(e)s, en une seule action groupée. Cette création groupée de facture génèrera la facture dans le sous-menu "Paiements" de chaque adhérent sélectionné via les filtres de recherche.
A savoir : pour cibler un groupe d'adhérent(e)s hétérogène, vous pouvez créer et appliquer un tag spécifique
Menu -> Adhérents :
Pour créer une facture pour une sélection d'adhérent(e)s :
1 - Sélectionner un groupe d'adhérent(e)s en jouant avec les différents blocs de filtres
2 - Cliquer sur "Actions" situé au-dessus de la liste d'adhérent(e)s puis sur "Facturer un montant fixe"
3 - Remplir le formulaire de création de facture collective : indiquer la somme dans "Montant à facturer", le nom de la facture dans "Intitulé du paiement", et la date d'encaissement dans "Date de la facture" (la date de création de la facture sera obligatoirement la date du jour)
4 - Cliquer sur "OK" pour déclencher la création des factures, une fenêtre "Changement en cours..." apparaît (puis "Action en cours"), une fois l'action collective exécutée elle se ferme automatiquement
La facture a été crée, comme indiquer sur le formulaire de l'étape 3, elle reprend le moyen de paiement activer sur un abonnement.
Si aucun abonnement n'était actif sur la fiche, la mention "Multi" apparaît sous la facture, vous devrez choisir le moyen de paiement à partir de la fiche de l'adhérent(e) dans le sous-menu "Paiements" en cliquant sur les "..." devant la transaction puis sur "Modifier le paiement".
