Le remboursement s'applique sur une transaction au statut "Payé".
Adhérents -> "Nom d'un(e) adhérent(e)" -> Paiements :
Pour rembourser partiellement ou en totalité un encaissement :
1 - Cliquer sur les "..." devant la transaction à rembourser puis sélectionner "Rembourser" pour faire apparaître la fenêtre "Remboursement"
2 - Pour changer le "Moyen de paiement" utilisé pour le remboursement cliquer sur le menu déroulant si nécessaire; pour modifier le "Montant du remboursement" en cas de remboursement partiel saisir la somme à rembourser
3 - Pour terminer cliquer sur "Rembourser"
Le statut du paiement passe à "Remboursé", une facture d'avoir a été générée automatiquement.
Important : pour les remboursements des paiements en ligne avec le même moyen de paiement (via Mollie), le déclenchement du remboursement est exécuté sous 2 heures sous réserve de fonds disponibles.